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财政预决算

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夏县公安局2017年财政决算

【发布日期:2018-09-05 11:24:57】 信息来源: 浏览次数:

  一、基本情况
  行政编制单位数1个,下设11个派出机构。2017年行政编制数191人,年底实有人数186人。2017年底实有人数减少6人(其中,调走1人,退休5人。)
  二、收入情况
  2017年财政拨款总收入37467148.51元,按预算单位分类,局机关33767148.51元,县中队200000元,消防队2600000元,看守所900000元;按支出功能分类,行政运行资金23162148.51元、一般行政管理事务资金8285000元、禁毒管理100000元、拘押场所管理2900000、其他公安支出3000000元、其他扶贫支出20000元。
  三、支出情况
  2017年总支出42022060.51元,其中基本支出23705802.51元,项目支出18316258元。2017年基本支出按经济内容分类,工资和福利支出17139802.51元(其中:基本工资11893866.76元,津贴补贴252870元,奖金480143.75元,其他工资福利支出4512922元(主要是临时工、协管员、交巡警等工资));商品和服务支出3732773元(其中:办公费465000元,印刷费422000元,手续费2000元,水费75000元,电费340000元,邮电费30000元,取暖费250000元,差旅费20000元,维修费518073元,租赁费2800元,会议费9000元,培训费38000元,公务接待费12000元,被装购置费9800元,劳务费5100元,委托业务费210000元,工会经费95000元,其他交通费129000元,其他商品和服务支出1100000元(局机关及11个基层派出所人员伙食费、消防队及县中队伙食费、看守所及拘留所犯人生活费));个人及家庭补助支出230927元(个人取暖费补贴);其他资本性支出2602300元(其中:办公设备购置41900元,信息网络更新800元,其他交通工具购置2559600元(主要是2017年购置的执法执勤车辆及电动巡逻车、移动警务室等))。
  2017年项目支出按经济内容分,商品和服务支出2834027元(其中:办公费31392元,印刷费47650元,邮电费15855元,差旅费427000元,维修费879800元,专用材料费900000元(办案交通物证等材料消耗),被装购置费478850元(警服被装等),劳务费17000元(协助破案费),其他交通费用36400元,);对个人和家庭补助支出920000元(主要是在押人员生活费补助及第一书记工作经费);基本建设支出8145683元(其中房屋及建筑物构建142000元,基础设施建设8003683元,主要为看守所、拘留所及武警中队基建工程支出);其他资本性支出6416548元(其中办公设备购置438100元(办公自动化),专用设备购置9204808元(枪支弹药、执法记录仪等),基础设施建设2000000(消防队建设)大型修缮100000元(办案区改造),土地补偿2000000元(看守所、拘留所土地征地款))其他资本性支出957968元(基础设施网络建设等维护提高)。
  四、上年结余资金9560877元(其中省煤炭资金100000元,行政运行1293289元,一般行政管理事务8055元,其他公安支出13850元,看守所基建资金8145683元),本年结余5055965元,其中行政运行749635元,一般行政管理事务4256330元,
  五、2017年新增固定资产3463779元(主要是购置的执法执勤车辆及电动巡逻车、移动警务室、机关电脑打印机等办公用品、办公家具、高清视频系统、以及2017年省厅共建项目等方面),减少固定资产1459439元(主要是以前年度拍卖的公车及报废车辆)。

山西省运城市夏县公安局.XLS

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